Project
Hoofdactiviteit mee kopiëren bij het kopiëren van activiteiten
Bij het kopiëren van activiteiten in de werkbegroting van werf A naar B kan nu ook de hoofdactiviteit mee gekopieerd worden. Het kopiëren van activiteiten gebeurt via Nacalculatie > Toekennen activiteiten > TAB: activiteiten > Extra > Activiteiten kopiëren
Via onderstaande vink kan je er nu voor kiezen om de hoofdactiviteit mee te nemen
Finance
Aanpassingen rapport BO Finance - FINS-03B - extra ref periodes toevoegen
In BO Finance, menu diversen → consolidatie → rapport balans ( FINS-03B)
Uitgevoerde aanpassing – FINS-03B
Uitbreiding naar 4 vergelijkingsperiodes
Situatie vóór de aanpassing:
Het rapport FINS-03B liet toe om via één referentieperiode een extra periode te vergelijken, waardoor maximaal 2 periodes naast elkaar konden worden weergegeven.
Nieuwe werking na de aanpassing:
Het rapport ondersteunt nu het naast elkaar weergeven van 4 periodes (1 geselecteerde periode + 3 referentieperiodes).
Er werden 2 extra rapporten aangemaakt in landscape-opmaak, zodat de volledige lay-out correct wordt weergegeven op scherm en papier.
Recap PEPPOL
In de specifieke Release notes voor PEPPOL van december 2025 werden al een aantal nieuwe functionaliteiten aangestipt, die in deze nieuwe versie voor alle klanten worden uitgerold. Een beknopt overzicht:
Het klantadres dat wordt meegegeven in de PEPPOL-.xml, kan worden gevoed door het adres van een “contact” op de klantenfiche.
De verwarrende melding omtrent “verplichte velden” die verschijnt bij het versturen van een PEPPOL-factuur, werd verwijderd.
Optie 4 in het dropdownmenu E-factuur werd hernoemd naar KPD-PEPPOL.
Wanneer de verzendwijze (E-factuur) van een reeds verzonden factuur wordt gewijzigd, wordt de verzendhistoriek behouden.
Een meer gedetailleerde bespreking van deze functionaliteiten vindt u terug in de Release Notes PEPPOL van december 2025.
Self-billing
Sinds maart 2026 is het mogelijk self-billingdocumenten te ontvangen via het PEPPOL-netwerk. Dit maakt eveneens deel uit van de algemene PEPPOL-verplichting van 2026. Een aparte handleiding over dit onderwerp is beschikbaar in ons Help-portaal.
Korting contant in .xml-facturen
Bij het genereren van een PEPPOL XML-factuur voor een order met Korting Contante Betaling (KKB) werden foutieve bedragen opgenomen in de verschillende .xml-tags. De bedragen worden voortaan berekend conform de PEPPOL-norm, rekening houdend met de KKB op de factuurhoofding.
De betaalvoorwaarde (zie >> Diversen >> Betalingsvoorwaarden) bepaalt of er KKB van toepassing is op de verkoopfactuur.
Invisible lijnen op een verkoopfactuur gaan niet langer mee naar peppol of interco boekingen
Op een verkooporder kunnen artikellijnen staan die mee genomen worden in de boeking maar deze lijnen worden niet mee afgedrukt op de factuur. Dit concept kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer men boekhoudkundig meer detail wil verwerken dan dat er aangegeven wordt op de factuur (bijvoorbeeld herziening op een aparte kostensoort boeken maar niet apart afdrukken op de factuur). Deze invisible lijnen gingen tot op heden ook mee in de peppol XML en ze werden ook mee genomen bij interco boekingen. Vanaf deze versie is dit niet langer het geval.
Gebruik onderstaande vink voor artikelen die worden meegenomen in de boeking en die niet moeten mee afgedrukt worden op de factuur.
Kostenperiode
Op diverse plaatsen in BO Finance is het mogelijk om ‘Periode result.’ in te vullen. Dit is de periode waar de kost/opbrengst is in gevallen. Deze staat los van de boekhoudperiode waarin de boeking is gebeurd. Deze data wordt vooral door BI Tools gebruikt. In deze versie werd dit concept verder uitgebreid:
- Abonnementsboekingen nemen nu ook de boekperiode mee in het ‘Periode Result.’ veld
- Wanneer een factuur uit E-invoice wordt doorgeboekt met transfermethode ‘Finance’, dan wordt de periode standaard opgevuld met de boekperiode. Vroeger bleef de periode leeg
- Op het orderscherm kan ook een periode meegegeven worden. Vroeger was dat een vrij tekst veld. Dit werd nu aangepast naar een lijst met waarden
BouwOffice Admin
Bestelnummer order kopiëren naar de wervenfiche
Wanneer er op een order verwezen wordt naar een werf (via de analytische plaats) en er op deze werf nog geen Bestelnr. werf stond ingevuld, zorgt de standaardwerking ervoor dat de waarde uit Bestelnr. order wordt doorgekopieerd naar Bestelnr. werf, en gesynchroniseerd naar de wervenfiche in BouwOffice Project. Dit gedrag is echter niet altijd gewenst voor alle klanten.
Er wordt een nieuwe parameter FORD_BESTELNR2WERF voorzien in BouwOffice Admin die het kopieergedrag regelt:
Waarde leeg of 0: het bestelnummer van het order wordt niet gekopieerd naar de werf.
Elke andere waarde: het bestelnummer wordt wel gekopieerd (huidige/bestaande werking).
Bij de update naar de recentste BO-versie wordt de waarde standaard op 1 ingesteld bij uitrol naar bestaande installaties. Indien u deze functionaliteit wenst uit te schakelen, kunt u dat doen via >> Instellingen >> Algemene instellingen in BouwOffice Admin. Vraag uw consultant om raad bij twijfel.
“PEPPOL First” in klantinstellingen
Bij het aanmaken van een nieuwe klant, in >> Klanten >> Klanten, moest de gebruiker telkens manueel de gewenste verzendwijze voor e-facturen ingeven. Sinds 1 januari 2026 geldt voor het gros van uw klanten dezelfde verzendwijze: PEPPOL.
In BouwOffice Admin wordt een nieuwe parameter voorzien, EFACTUUR_VERZENDWIJZE, die regelt welke verzendwijze standaard wordt ingesteld op de klantenfiche bij het aanmaken van een nieuwe klant met een btw-nummer en/of ondernemingsnummer.
Die automatische invulling werkt enkel wanneer:
- Een nieuwe klant wordt aangemaakt waarbij het veld ondernemingsnummer of btw-nummer wordt ingevuld.
- Een bestaande klantenfiche wordt bijgewerkt met een ondernemings- of btw-nummer, en het veld E-factuur nog geen waarde bevat.
Wanneer de gebruiker zelf het veld E-factuur heeft ingevuld, en er nadien een ondernemings- of btw-nummer wordt toegevoegd, blijft de door de gebruiker ingestelde waarde behouden. Indien er geen ondernemings- of btw-nummer wordt opgevuld, wordt de waarde van E-factuur niet automatisch bepaald.
Indien u via het access point van KPD werkt, bevelen we aan de parameter op te vullen met waarde “4”.
Immo
Verzendstatus van immofacturen
Voor facturen die via BouwOffice Finance worden verstuurd via PEPPOL, was de verzendstatus (Processed / Error / Processing) al raadpleegbaar in >> Journalen >> Verkopen, door op de knop “St.” te drukken.
Dankzij een recente uitbreiding is dat nu ook mogelijk voor facturen die vanuit BouwOffice Immo worden geboekt en verzonden.
‘Voldaan bij akte’ vermelden op facturen
Wanneer factuurbedragen reeds via de notaris zijn voldaan, kan je op de factuur de vermelding ‘Voldaan bij akte’ laten afdrukken in plaats van ‘Gelieve te betalen …’.
In het scherm Facturatie > Drukken (IMMO-6050) kan je hiervoor de optie ‘Voldaan bij akte’ aanvinken. Zodra deze optie actief is, wordt de standaard betaalinstructie automatisch vervangen door deze vermelding op de factuur.
Afwijkende bankrekening bij verhuurcontracten
Net zoals bij verkoopcontracten is het nu mogelijk om ook bij verhuurcontracten een afwijkende bankrekening in te stellen.
In het scherm Verhuur > Verhuurcontracten (IMMO-5010) kan je op het tabblad Facturatie een specifieke bankrekening definiëren waarop de betaling moet gebeuren.
Aanpassing boeking facturatiekosten
Bij het boeken van een verkoopfactuur voor kosten of verrekeningen wordt voortaan automatisch een aparte boekingsregel aangemaakt wanneer de omschrijving of opmerking van de kost afwijkt.
