Logistics
Localisation des sous-groupes
Le sous-groupe de matériel (Paramètres > Sous-groupes de matériel) a été enrichi d’un champ « Localisation » permettant d’indiquer la localisation d’un certain sous-groupe au sein de l’entrepôt sur des rapports personnalisés. Cela peut être utile dans le cadre des commandes par sous-groupe dans l'application Requirements. Ainsi, un magasinier saura, en gérant des commandes par sous-groupe, où se trouve un sous-groupe spécifique dans l’entrepôt.
Gestionnaire d'une demande de besoin : Avertissement en cas des lignes oubliées sur le même bon
Il est possible d’attribuer des lignes d’une demande de besoin (après qu’elles aient par exemple été saisies dans l'application Requirements) à un certain magasinier (Mutations > Besoin > Dispatch). Cette fonctionnalité peut être utilisée afin d’ éviter que de différents magasiniers ne prennent la même demande en charge. Une case à cocher supplémentaire a été ajoutée dans cet écran pour permettre à la personne qui attribue les lignes de vérifier que toutes les lignes d’un bon ont bien été attribuées à quelqu’un.
Localisation par sous-groupe
Le sous-groupe de matériaux (Paramètres > Sous-groupes de matériaux) a été complété par un champ "Emplacement" afin que l'emplacement d'un sous-groupe particulier dans l'entrepôt puisse être affiché dans des rapports personnalisés. Cela peut être utile dans le contexte des commandes par sous-groupe via l'application Exigences. Sinon, lors d'une commande par sous-groupe, il est difficile pour l'opérateur de l'entrepôt de savoir où se trouve un sous-groupe dans l'entrepôt.
Gestionnaire sur un reçu de besoin : Avertissement d'erreur s'il y a encore des lignes que vous avez oubliées dans le même reçu
Il est possible d'assigner les lignes qui apparaissent sur un récépissé de demande (après qu'elles aient été reçues via l'application Requirements, par exemple) à un magasinier particulier (Mutations > Récépissé de demande > Expédition).
Cela peut être utilisé pour éviter que différents magasiniers ne récupèrent la même demande.
Une case à cocher supplémentaire a été ajoutée sur cet écran afin que la personne qui attribue les lignes puisse vérifier que toutes les lignes d'un bon ont effectivement été attribuées à quelqu'un.
Inventaire amélioré : Ajouter des descriptions d'articles pour une classification plus facile
Désormais, dans l’écran de saisie de l’inventaire, la description de l’article est également affichée. En cliquant sur l'en-tête de la colonne, il est possible de trier sur description.
Impression des bons de réception, pièces jointes définies inclus
Si une pièce jointe est définie sur le livre de réception, elle sera également imprimée ou fusionnée avec le fichier PDF.
Adaptation de la facturation logistique : Option qui permet de « Calculer le mois complet »
Il est désormais possible d'effectuer le calcul jusqu'à la fin du mois, en supposant qu'aucune mutation supplémentaire n’aura lieu pour le matériel de location.
Fonctionnalité de base pour les sous-dépôts désormais disponible
Pour certains clients, il y avait déjà des solutions personnalisées permettantes de créer des sous-dépôts. Cette nouvelle fonctionnalité offre une subdivision au sein du dépôt, par exemple un atelier de réparation. Elle est désormais disponible pour tous :
Premièrement, un chantier doit être créé via BO Project. Ensuite, dans BO Logistics via Bibliothèque > Projets, ce chantier peut recevoir un tarif « Dépôt ». La case à cocher « Sous-dépôt » et le champ « Dépôt principal » apparaîtront alors, qui vous permetà suivre le stock dans ces sous-dépôts dans la gestion des articles.
Amélioration du test de solde des lignes de besoin pour les produits
Lorsqu'un produit, composé uniquement d'articles non stockés, était présent sur une ligne de besoin dans une demande de besoin, un message indiquant "Le solde ne peut pas être négatif" apparaissait lors du traitement. Lorsque ce produit propre était utilisé sur une ligne de transfert, ce message n’apparaissait pas. Ce problème a maintenant été résolu.
Intégration ACEG : extension du champ " Code d'inspection" à 20 caractères
Pour l'intégration future avec l'organisation de certification ACEG, nous avons maintenant prévu que le champ « Code d’inspection » puisse comporter 20 caractères.
Rendre G_Info disponible sur les sous-groupes de matériel pour l'application Requirements
Afin de permettre l'affichage des pièces jointes lors des commandes par sous-groupe via l'application Requirements, il est désormais possible de lier des pièces jointes via G_Info (note jaune) dans l'écran "MINS-010 : Sous-groupes de matériel".
Project
Logique de détermination de la quantité de postes lors de la reprise UST
Il est désormais possible de reprendre les quantités de l'état d'exécution dans l’état d'avancement client dans BO Project, où les quantités de l'état d'exécution sont saisies au niveau du sous-totaux.
Le pourcentage sur le poste dans l’état d'avancement client est alors calculé comme suit :
Somme des montants exécutés / montant total du poste = pourcentage de la période
Finance
Certificat Isabel : avertissement uniquement si effectivement expiré
Un mois avant l'expiration du certificat Isabel, les utilisateurs reçoivent chaque fois un message (par exemple lors de l'enregistrement de la banque).
Les utilisateurs ne peuvent pas remplacer ce certificat eux-mêmes et envoient un email au support. Cet avertissement n’est pas nécessaire , puisque KPD reçoit également ces notifications d'Isabel. Le remplacement des certificats est planifié sur base des emails que nous recevons nous-mêmes. À partir de maintenant, ce message n’apparaîtra que s’il est effectivement expiré. Ainsi, nous espérons réduire le nombre d’emails au support et les désagréments que cela cause aux utilisateurs.
Bloquer l'envoi de CN vers Codabox si le numéro de facture n'est pas mentionné
Lorsqu'une note de crédit est placée sur la plateforme Peppol depuis la gestion des commandes (Journaux > Commandes), il est obligatoire d'envoyer le numéro de facture auquel cette note de crédit se rapporte. Sinon, la note de crédit sera refusée sur la plateforme Peppol. Pour les notes de crédit, il est donc désormais obligatoire de remplir le champ 'Note de crédit pour facture'. Ce champ est obligatoire pour tous les types de factures (KPD-Email, Arco, Codabox, etc.) vu qu’il sera obligatoire de tout passer via Peppol à partir de 2026.
Import des documents : même contrôle sur le grand livre que lors de la saisie manuelle
Le compte 499100 (Compte d’attente solde d’ouverture) est un compte spécial utilisé par KPD lorsque les écritures d’ouverture donnent un solde différent de 0. Normalement, l'utilisateur ne peut pas effectuer d'écritures sur ce compte lui-même. Cependant, cela était possible via un fichier d'importation avec des écritures diverses. Cette option est maintenant également bloqué.
E-facture - Mode de transfert BO Logistics : contrôle sur la référence des factures en attente
Lors de la comptabilisation des factures en logistique avec la méthode de transfert « Logistique », aucune vérification n'était effectuée sur la référence. Il était donc possible de pousser deux fois une facture d’attente en logistique avec la même référence. L'erreur n'apparaissait qu'au moment de la comptabilisation en logistique si une facture avec cette référence existait déjà dans le comptabilité. Grâce à ce contrôle supplémentaire, les factures en double sont déjà détectées au début du processus. L'utilisateur recevra un avertissement, qui n'est pas bloquant. La vérification est effectuée par rapport à toutes les factures d’attente en fonction du champ <Boeking.datum>. Nous vérifions dans la période actuelle de cette date et 12 mois en arrière à partir de cette date.
Import csv d'écritures diverses : colonne supplémentaire pour le champ interco
Pendant l'importation csv pour les écritures diverses, il est désormais possible d'importer également le champ INTERCIECODE.
Modèle d'impression EA - nouveaux champs de fusion concernant le cumul du dépassement
De nouveaux champs de fusion ont été ajoutés, qui permettent d'afficher le cumul du dépassement par poste ainsi que le total de la période incluant le dépassement.
QR-code sur la mise en page standard des factures de vente
Il est possible d'ajouter un QR code sur le PDF de la facture de vente, permettant de payer une facture facilement via un scan avec votre application bancaire. Contactez votre consultant pour toute question sur cette nouvelle fonctionnalité.
Demande de besoin Achat - paramètre pour achat sur dépôt coché par défaut
Le paramètre BO Admin MUT_BEHOEFTE_BOUWPLAAS_DEPOT permet de cocher par défaut la case D (Dépôt) dans l'écran d'achat de la demande de besoin. Le cas échéant, l'activité de la ligne de demande de besoin sera également modifiée en activité de dépôt.
Créer un nouveau travail depuis la bibliothèque des états des compteurs
Depuis la bibliothèque des états des compteurs, il est possible de créer un nouveau travail sur le projet de matériel lié au matériel sélectionné.
Recherches de mutations : prix et date d'achat par article
Dans l'écran Mutations > Recherches, le prix et la date d'achat des articles ont été ajoutés.
Import des inspections KPD : ne pas préfixer automatiquement le chemin source du fichier d'import
Lors de la lecture d'un fichier csv d'inspection selon la structure KPD, il est possible de spécifier le nom du fichier avec le rapport d'inspection (PDF) dans la colonne E. Par défaut, il s'agit du nom du fichier et il est supposé que ce fichier se trouve dans le même répertoire que le fichier csv.
Une case supplémentaire « Conserver le chemin source du fichier » a été ajoutée, permettant de spécifier le chemin complet dans la colonne E du fichier csv. Il peut également s'agir de liens hypertextes si le rapport d'inspection se trouve par exemple sur Sharepoint.
Modèle d'impression d'offre - nouveaux champs de fusion pour la section de résumé
De nouveaux champs de fusion ont été ajoutés au modèle d'impression "offre" permettant d'inclure dans le résumé les montants de TVA et les montants totaux TVA compris pour chaque niveau de détail choisi.
Achat/Listes de paiement - paiement fractionné : modification du contrôle des dettes fiscales à partir du 1/7/2024
Il y a une extension de l'obligation de retenue, qui ne se limite plus qu’ au contrôle des dettes auprès du SPF Economie (fisc) et de l'ONSS. Désormais, le RSVZ demandera également une partie du paiement si le retard de cotisations sociales pour indépendants dépasse 2500 €. Les modalités concrètes ne sont pas encore claires, mais dans le paramètre BO Admin FINS_BANKREK_RSVZ, il est possible de définir le compte bancaire du RSVZ afin que lors d'un paiement fractionné, un pourcentage ou un montant de la facture soit payé sur ce compte.
Comptabilisation des commandes de vente : possibilité d'interdire la comptabilisation dans un journal d'interface
Par défaut, les journaux d'interface ne sont pas ouverts pour la comptabilisation des factures de vente dans les commandes de vente. Avec ce paramètre, vous indiquez que tous les journaux, y compris les journaux d'interface, sont autorisés pour la comptabilisation des factures de vente.
Graydon & BCE : Transfert des informations d'adresse vers la fiche fournisseur
Dans l'onglet 'Companyweb', il est possible de demander des données et de transférer le nom et les informations d'adresse vers la fiche clients ou fournisseurs en utilisant le bouton 'Transférer vers la fiche'. Cela est désormais également possible pour BCE et CreditSafe.
Intégration API CreditSafe (remplacement de Graydon)
L'intégration avec l'API de Graydon n'est plus supportée par Graydon. Une nouvelle API de Creditsafe est désormais en vigueur. Un nouvel onglet est disponible dans la fiche fournisseur et client permettant de rechercher les données pertinentes via le numéro de TVA avec l'API. Les informations de nom et d'adresse peuvent être transférées vers la fiche du fournisseur/client.
Modification du rapport : Ajouter le compte de grand livre
Le rapport “Balance analytique par lieu/catégorie/type (exercice comptable) (Immo)” a été enrichi avec la colonne ‘Compte de grand livre’.
Relances : ajouter colonne solde échu et solde non échu
Deux nouvelles colonnes ont été ajoutées dans l'écran ‘Relances’ : solde échu et solde non échu.
Achats - Commandes : possibilité de reprendre automatiquement les clauses de commande lors de la création d'un nouveau bon
Dans BO-LOGISTICS, il est possible de travailler avec des clauses lors de la création d'un bon de commande. Les clauses peuvent être gérées sous le menu ‘Paramètres’ > ‘Textes’.
Dans BO-ADMIN, un nouveau paramètre a été ajouté, BST_BESTEL_CLAUSULES, qui stipule que lors de la création d'un nouveau bon de commande, toutes les clauses seront automatiquement reprises et cochées. L'utilisateur peut ensuite décocher les clauses qui ne s'appliquent pas à une commande.
Dans l'écran de détails du bon de commande, toutes les clauses sont affichées dans l'onglet ‘Clauses’ :
Exemple d'un bon de commande avec une clause:
BouwOffice Admin
Dossiers – Sous-administrations → Dossiers
Dans l'écran des sous-administrations, un onglet supplémentaire ‘Type de personnel’ a été ajouté pour la sous-administration 1.
Dans cet onglet, vous pouvez définir par type d'employé et par journal.
La colonne ‘type d'employé’ indique les types d'employés que vous pouvez utiliser dans la fiche de personnel, à savoir, A (Ouvriers), B (Employés) ou C (Tiers).
La colonne ‘journal’ est un champ à remplir et à enregistrer.
Le journal que vous pouvez entrer doit être un journal existant et doit être du type indiqué dans l'onglet ‘Projet’.
Dans l'écran ‘Transfert de la post-calculation’, les ouvriers et les employés apparaîtront alors sur des lignes séparées, permettant un traitement par journal et l'enregistrement des coûts de main-d'œuvre des ouvriers et des employés dans des journaux distincts.
